Uchwała w sprawie :zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2012

Projekt

UCHWAŁA NR …/…/2012

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia  … września  2012 r.

w sprawie:zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, zm. 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 218 zm. 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230,Nr 106, poz. 675 zm. 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, zm. 2012 r. poz. 567) uchwala się co następuje:

§ 1.    Zwiększa  się dochody  budżetu gminy o  155.448   zł z tego:

Dział 630 – Turystyka 1.000 zł w tym:

Rozdział 63095 – pozostała działalność

            § 097 – wpływy z różnych dochodów 1.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  20.500 zł w tym:

Rozdział  70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

            § 0690 – wpływy z różnych opłat 3.000 zł (dochody bieżące),

            § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności 3.500 zł (dochody majątkowe),

            § 0920 –pozostałe odsetki 2.000 zł (dochody bieżące),

§ 097 – wpływy z różnych dochodów 14.000 zł (dochody bieżące),

Dział 758 – Różne rozliczenia 22.948 zł w tym:

Rozdział 75814 – różne rozliczenia

            § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 21.958 zł

            § 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 990 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 1.000 zł w tym:

Rozdział  75023 – urzędy gmin (miast  i miast na prawach powiatu)

§ 0830 – wpływy z usług 1.000 zł (dochody bieżące),

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 110.000 zł w tym:

Rozdział 75615  – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

            § 0320 – podatek rolny 45.000 zł,

Rozdział 75616  – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,  podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

            § 0310 – podatek od nieruchomości  20.000 zł,

            § 0320 – podatek rolny 45.000 zł,

 § 2.    Zmniejsza   się dochody  budżetu gminy o 127.448  zł z tego:

Dział 630 – Turystyka 17.138 zł w tym:

Rozdział 63095 – pozostała działalność

            § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 17.138 zł (dochody majątkowe)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 70.310 zł w tym:

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70.310 zł (dochody majątkowe)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40.000 zł w tym:

Rozdział 75615  – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

            § 0310 – podatek od nieruchomości 40.000 zł,

§ 3.   Zmniejsza się wydatki  budżetu gminy 112.000 zł  z tego:

Dział 630 – Turystyka 5.000 zł w tym:

Rozdział  63095 – pozostał działalność 5.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Dział 710 – Działalność usługowa 21.000 zł w tym:

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego  15.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Rozdział 71035 – cmentarze 6.000 zł  (wydatki na realizację zadań statutowych)

Dział 600 – Transport i łączność 6.000 zł w tym:

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne 6.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych i dotacje)

Dział 801 – Oświata i wychowanie 68.000 zł w tym;

Rozdział 80113  –  dowożenie uczniów do szkół 68.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Dział 851 – Ochrona zdrowia 5.000 zł w tym;

Rozdział   85121 – lecznictwo ambulatoryjne  5.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000 zł w tym:

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami  7.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

§ 4.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o  140.000 zł z tego:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 100.000 zł w tym:

Rozdział 75702  – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 100.000 zł  (wydatki na obsługę długu publicznego)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.00 zł w tym:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód 40.000 zł (wydatki majątkowe)

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

§ 11.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

       Adrian Kowalczyk

Uzasadnienie

                       Przedłożony projekt zmian budżetu wynika :

1. Dochody
   1. z otrzymanej zwrotu 30,00 % wydatków funduszy sołeckich za 201 1 r.
   2. zrealizowanych już ponad plan dochodów bieżących w działach  turystyka , gospodarka mieszkaniowa (nieruchomości), administracja publiczna,
   3. zwiększenie dochodów podatkowych  dotyczą podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości w podatkach od osób fizycznych, ich realizacja wynosi aktualnie podatek od nieruchomości 58,64 % podatek rolny 75,57 % to łącznie  67,20 % a pozostały raty w m-cu wrześniu i listopadzie br. 
   4. zwiększenie planu dochodów podatku rolnego od osób prawych wynika z większej należności tj. IV raty za 2011 r. która została już opłacona,
   5. zmieszenie dochodów wynika z niższego dofinansowania budowy infrastruktury turystycznej ze względu na niższych jak planowano koszty kwalifikowane,  
   6. zmieszenie dochodów majątkowych, sprzedaż nieruchomości związane jest ze zbyciem dawnego DPS przy ul. Lipowej, składane oferty odbiegają rażąco od jego wyceny
   7. zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z oszacowane ryzyka nie opłacenia podatku przez jednego dużego podatnika,
2. Wydatki
   1. zaproponowane  zmniejszenia wydatków wynikają z dokonanego oszacowania przyjętych do realizacji  zadań do końca 2012 r. oraz oszczędności wynikłych z rozstrzygnięcia przetargu na dowozy szkolne
   2. zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego wynika ze zwiększenia stup procentowych zarówno stawki Wibor M jak i stopy referencyjne ustalane przez NBP,
   3. zwiększenie wydatków na budowę kanalizacji w m. Lipiany wynika z rozstrzygnięcia przetargu na jej dokończenie większe jak planowano o ok. 30.000 zł  oraz robót dodatkowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian