Uchwała w spawie zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2011

                                                                                                          Projekt

UCHWAŁA NR …/…/2011

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia  … września  2011 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, zm. 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 218 zm. 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230,Nr 106, poz. 675 zm. 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) uchwala się co następuje:

§ 1.    Zwiększa  się dochody  budżetu gminy o  475.915,73  zł z tego:

Dział 600 – Transport i łączność    25.163  zł w tym;

Rozdział  60016  –  drogi publiczne gminne  

            § 0970 –  wpływy z różnych dochodów 25.163  zł (dochody bieżące)

Dział 750 – Administracja publiczna   959  zł w tym:

Rozdział 75023  – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

            § 0970 –  wpływy z różnych dochodów  959 zł (dochody bieżące)

Dział 758 – Różne rozliczenia  44.359,73 zł w tym;

Rozdział 75801  – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek  samorządu   terytorialnego  

§ 2920 –   subwencje ogólne z budżetu państwa 20.000  zł (dochody bieżące)

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

            § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12.859,73 zł (dochody bieżące)

            § 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje inwestycji  i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 11.500 zł (dochody majątkowe)

Dział 851 – Ochrona zdrowia 15.000 zł w tym:

Rozdział  85121 – lecznictwo ambulatoryjne

§ 0970 –  wpływy z różnych dochodów  15.000 zł (dochody bieżące)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 389.894  zł w tym;

Rozdział 92109  –  domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

            § 6207 –  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 389.894 zł (dochody majątkowe)

Dział 926 – Kultura fizyczna 540  zł w tym :

Rozdział 92695 – pozostała działalność

0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 540 zł (dochody bieżące)

§ 2.    Zmniejsza   się dochody  budżetu gminy o 432.099  zł z tego:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 432.099  zł w tym;

Rozdział 92109  –  domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  

            § 6208 –  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 432.099 zł  (dochody majątkowe)

§ 3.Zmniejsza się wydatki  budżetu gminy o 52.036 zł z tego:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52.036  zł w tym;

Rozdział 92109  –  domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  52.036  zł (wydatki  majątkowe)

§ 4.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o   95.852,73 zł z tego:

Dział 600 – Transport i łączność    25.163  zł w tym;

Rozdział  60016  –  drogi publiczne gminne 25.163   zł (wydatki bieżące)

Dział 630 – Turystyka  5.000 zł w tym;

Rozdział  63095  –  pozostała działalność  5.000  zł (wydatki  bieżące)

Dział 750 – Administracja publiczna 959 zł w tym;

Rozdział 75023  – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  959 zł (wydatki  bieżące)

Dział 801 – Oświata i wychowanie 20.000 zł w tym:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe  20.000 zł (wydatki bieżące)

Dział 851 – Ochrona zdrowia 15.000 zł w tym:

Rozdział  85121 – lecznictwo ambulatoryjne  15.000 zł (dotacja na inwestycje)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000  zł w tym;

Rozdział 92109  –  domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  5.000  zł (wydatki bieżące)

 Dział 926 – Kultura fizyczna 24.730,73  zł w tym:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe  24.190,73 zł (wydatki bieżące)

Rozdział 92695 – pozostała działalność  540 zł (wydatki bieżące)

  § 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

        § 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adrian Kowalczyk

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały obejmuje  :

1. Zwiększenie dochodów ;

a)  otrzymane  odszkodowanie  za szkody poniesione w wyniku uszkodzenia   infrastruktury drogowej w m. Mielęcinek kwota 25.163zł

b) odszkodowanie za zalanie sufitu korytarza budynku urzędu miejskiego 959 zł,

c) kwota 20.000 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont placu  na terenie Zespołu Szkół pozyskane z rezerwy  subwencji oświatowej ,

d) kwota 24.359,73 zł częściowy zwrot wydatków funduszy sołeckich za rok 2010    z budżetu państwa,

e)  389.894 zł kwota wynikająca z planowanego dofinansowania ze środków UE  zadania budowa świetlicy w Batowie 255.649 zł oraz zagospodarowanie terenu  kwota 134.245 zł daje łączne dofinansowanie jakie gmina ma otrzymać za realizację tych projektów.,

f) kwota 540 zł wpłaty na organizację turnieju brydża sportowego.

            2. Zmniejszenie dochodów  wynika z rozliczenia ostatecznego zadań objętych   dofinansowaniem ze środków UE wymienionych w pkt. 1e.

            3. Zmniejszenie wydatków  wynika z zawartych umów na realizację  zadania   obejmującego wyposażenie świetlicy w Batowie oraz zagospodarowania terenu,              łączna kwota wyniesie 233.966,57 zł ( dofinansowanie z budżetu UE 134.245 zł) 

            4.  Zwiększenie wydatków dotyczy:

a) remont uszkodzonej  infrastruktury drogowej w m. Mielęcinek kwota 25.163zł,

b) środki na turystykę  wynikają z konieczności finansowania wydatków bieżących obejmujących wyższe koszty funkcjonowania plaż oraz domku nad jez. Chłop kwota 5.000 zł,

c) na malowanie i naprawy zalanych pomieszczeń  w ratuszu kwota 959 zł,

d) środki dla  Zespołu Szkół na remont placu 20.000 zł,

e) w związku z nieterminowym wykonaniem prac przy budynku  przychodni na  które były zapewnione środki z budżetu 2010 r. (niewygasające) kwoty 15.000 zł nie przekazano do 30 .06.2011 r., proponuje się ustalenie  dotacji na ten cel w tej samej wysokości,

f) na utrzymanie świetlic wiejskich proponuje się zwiększenie środków o 5.000 zł, wynika to z zakupu oleju do ogrzewania świetlicy w Batowie, kosztów             przeglądów   budynków wynikających z przepisów budowlanych oraz kosztów energii elektrycznej,

g) ujęto zwiększone wydatki na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 24.190,73  zł na ich bieżące utrzymanie głównie koszty gazu i wody na stadionie oraz         wydatków materiałowych  większych jak planowano, jak również zatrudnienie na umowy zlecenia obsługi  hali,

h) kwota 540 zł  na organizację turnieju brydża sportowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian