Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2011

                                                                                                          Projekt

UCHWAŁA NR …/…/2011

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia  … marca  2011 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102, poz .1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, zm. 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 218 zm. 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230) uchwala się co następuje:

§ 1.    Zwiększa  się dochody  budżetu gminy o  98.898  zł z tego:

Dział 630 – Turystyka   3.640  zł w tym;

Rozdział  63095  –  pozostała działalność  3.640  zł (dochody bieżące)

            § 0970 –  wpływy z różnych dochodów 3.640 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 3.000 zł w tym:

Rozdział 80195 – pozostała działalność

            § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł  3.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.000 zł w tym;

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0970 –  wpływy z różnych dochodów  90.000  zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 2.258  zł w tym

Rozdział 92601 – obiekty sportowe 

§ 0970 –  wpływy z różnych dochodów 2.258  zł

§ 2.    Zmniejsza   się dochody  budżetu gminy o  320.000  zł z tego:

Dział 630 – Turystyka   320.000  zł w tym;

Rozdział  63095  –  pozostała działalność  320.000  zł (dochody majątkowe)

            § 6290 –  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów  (związków powiatów),  samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 320.000 zł.

§ 3.Zmniejsza się wydatki  budżetu gminy o 460.000 zł z tego:

Dział 630 – Turystyka   395.000  zł w tym;

Rozdział  63095  –  pozostała działalność  395.000  zł (wydatki inwestycyjne)

Dział 600 – Transport i łączność 50.000 zł w tym;

Rozdział 60016 – drogi publiczne powiatowe  50.000 zł (dotacja na wydatki inwestycyjne)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 15.000 zł z tego:

Rozdział 70095 – pozostała działalność  15.000 zł ( wydatki inwestycyjne) 

            § 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 238.898  zł z tego:

Dział 630 – Turystyka   3.640  zł w tym;

Rozdział  63095  –  pozostała działalność  3.640  zł (wydatki  bieżące)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 36.900 zł z tego:

Rozdział 70095 – pozostała działalność  36.900 zł ( wydatki bieżące) 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 3.000 zł w tym:

Rozdział 80195 – pozostała działalność   3.000 zł (wydatki bieżące),

Dział 926 – Kultura fizyczna 195.358  zł w tym

Rozdział 92601 – obiekty sportowe  195.358  zł w tym;

a) wydatki inwestycyjne 189.300  zł,

b) wydatki bieżące  6.358 zł.

  § 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

    § 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adrian Kowalczyk

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały obejmuje  :

1. Zwiększenie dochodów ;

a) ze otrzymanego odszkodowania  za szkody poniesione w wyniku włamania i kradzieży do obiektu na plaży miejskiej przy ul. Lipowej kwota  3.640 zł wypłacona przez ubezpieczyciela gminy,

b) odszkodowania za uszkodzenie elewacji hali sportowo – rekreacyjnej w kwocie 2.258 zł wypłacone przez ubezpieczyciela sprawcy,

c) kwota 50.000 zł to planowany zwrot podatku od towarów i usług za rok 2010 związany  z budową kanalizacji w Lipianach,

d) pozyskane przez Zespół Szkół środki z Euroregionu Pomerania w kwocie 3.000 zł na projekt pn. „Moda na Eko”

2. Zmniejszenie wydatków  :

a) na budowę infrastruktury turystycznej o 75.000 zł wynika z ujęcia naszego projektu na liście rezerwowej w ramach programu Inerreg IVA, jego realizacja będzie możliwa wyłącznie  po przeprowadzonych w tym roku przetargach i uzyskanych ewentualnie oszczędnościach  przez beneficjentów, którzy znajdują    się na liście podstawowej. W związku z tym proponuje się dokonania  podziału zadań na części i realizowanie ich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  w latach 2011-2014,

b)  w związku nie ujęciem w budżecie powiatu Pyrzyckiego budowy lub modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Lipiany proponuje się rezygnacje z planowanej dotacji  dla powiatu na ten cel o 50.000 zł,

c) zmniejszenie wydatków na przygotowanie działek  pod garaże przy ul. Bema o 15.000 zł.

3.  Zwiększenie wydatków dotyczy:

a)  środki na turystykę  wynikają z konieczności wykonania naprawa i remontu skradzionych elementów wyposażenia budynku na plaży miejskiej, na które otrzymano odszkodowanie 3.640 zł,

b) ujęto zwiększenie wydatków na opracowanie studium wykonalności dla Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany za 36.900 zł z którego skorzystają wspólnoty mieszkaniowe oraz Zespół Szkół,

c) środki dla  Zespołu Szkół na projekt pn. „Moda na Eko”  3.000 zł,

d) ujęto zwiększone wydatki na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 6.358 zł na ich bieżące utrzymanie w tym 2.258 zł na wykonanie naprawy elewacji hali sportowej ze środków z odszkodowania,

e)   środków na wydatki inwestycyjne zwiane z budową hali sportowo-rekreacyjnej (wykup wierzytelności) , konieczność zwiększenia wynika z większych jak planowano kosztów obsługi finansowej (odsetek) wykonanych dodatkowych zakupów wyposażenia i robót wynikających z potrzeb niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania hali (zakup laptopów, urządzeń do przesyłu Internetu, opłacenie zakupu mebli na pierwsze wyposażenie )

Dokonanie  zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących w sposób zaproponowany pozwoli utrzymać regułę  określoną w art. 242  ustawy o finansach publicznych   tj. że wydatki bieżące nie mogą być większe jak dochody bieżące powiększone o wolne środki lub nadwyżkę budżetową.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian