Objaśnienia do Budżetu

OBJAŚNIENIA BUDŻETU

NA 2004 R.

WSTĘP

Dochody budżetu gminy mają wynieść 8.209.450 zł, a wydatki 9.078.500 zł.

Planowany deficyt się pokryć kredytami bankowymi, oraz pożyczką w WFOŚiGW w Szczecinie. Wpływ na wysokość deficytu ma znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. Nr 203, poz. 1966), zgodnie z tą ustawą nałożono na gminę jako zadanie finansowane w całości z budżetu gminy realizację następujących zadań, na które z budżetu państwa przekazywano dotacje:

Również w wyniku dokonanych zmian legislacyjnych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wyliczyło subwencje oświatową na rok 2004 w kwocie niższej jak w roku 2003 o 298.915 zł. W wyniku czego nastąpiła konieczność uzupełnienia środków na wydatki Zespołu Szkół o 246.771 zł z dochodów własnych. Z chwilą opublikowania nowych zasad naliczania subwencji oświatowej przez MENiS podjęte zostaną działania mające na celu weryfikację naliczonej subwencji jak również będą podejmowane działania o uzyskanie środków z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej. W wyniku zmian w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego gmina straciła 142.383 zł uwzględniając dotychczasowe subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych co wraz z przekazanymi gminie zadaniami do realizacji jako zadania własne daje kwotę 482.383 zł.

W budżecie zaplanowano spłatę kredytów oraz pożyczek w kwocie 467.500 zł w tym:

Zaciągnięte kredyty będą finansowały:

W budżecie ujęto trzy zadania zgłoszone do finansowania w ramach programu SAPARD:

Ujęte w projekcie upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 1.800.000 zł, jest związane ze sposobem finansowania zadań objętych programem SAPARD gdzie najpierw należy opłacić wykonawcę a następnie otrzymuje się zwrot z agencji płatniczej - ARiMR, jak również aby w przypadku nieterminowego wpływu planowanych dochodów realizować niezbędne wydatki.

Za rok 2003 pozostały wolne środki na rachunku bankowym gminy w wysokości 35.400 zl, które zostały wprowadzone do budżetu gminy na rok 2004 jako przychody i zmniejszają deficyt budżetowy.

I. DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy zostały oszacowane na 8.209.450 zł z tego:

Dochody zostały ustalone w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3 - 4820 - 81/2003 z 2003 - 11 - 29 (otrzymane w dniu 04.12.2003 r.) w sprawie wydatków subwencji udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie KBW.DW. 3101 - 11/03 - z 2003 - 11 - 14, w sprawie wysokości dotacji dla Gminy Lipiany na zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB 1 - 3010/22/2003 z dnia 2003 - 11 - 26 w sprawie kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami. Dochody z tytułu wpływów podatkowych pobieranych przez Urząd Skarbowy w Pyrzycach według informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego pismo nr US.RRP. - 072 - 10/2003r.

DOCHODY WŁASNE

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych.

1. Podatek od nieruchomości oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2004 w następującej wysokości:

2. Podatek rolny:

a) od osób prawnych przypis należności 230.000 zł, ściągalność 92% do budżetu przyjęto 211.000 zł,

3. Podatek leśny:

4. Podatek od środków transportowych:

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych według informacji Urzędu Skarbowego w Pyrzycach oraz danych szacunkowych z innych urzędów skarbowych:

II. Dochody majątkowe

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wynieść mają 307.000 zł, przewidziane są do zbycia:

2. Dochody z użytkowania wieczystego w kwocie 28.000 zł, do opłat zobowiązanych jest ok. 560 użytkowników wieczystych, oraz 5.000 zł z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,

3. Dochody z dzierżaw gruntów stanowiących własność gminy wynieść mają 100.000 zł.

4. Wpływy z opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej oszacowano na kwotę 50.000 zł, składają się na nią wydana decyzja dotycząca syndyka POM, kwota ponad 20.000 zł, planowana do wydania decyzja dotycząca firmy PRIGNITZ MEBLE POMORSKIE SP. Z O.O. ok. 30.000 zł, wpłynąć mogą również kwoty z opłaty planistycznej w przypadku utrzymującej się sprzedaży działek nad jeziorem Chłop, które były zakupione jako rolne, oraz podjęte decyzje dotyczące opłaty adiacenckiej od właścicieli tych działek w związku z wybudowaniem przez gminę kanalizacji.

5. Pozostałe odsetki i opłaty w kwocie łącznej 1.750 zł.

III. Dochody z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tych źródeł przyjęto w kwocie 879.932 zł w tym:

IV. Subwencja ogólna

Na rok 2004 przyjęto do projektu budżetu kwotę 4.096.290 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów, składa się na nią:

- część wyrównawcza 1.095.476 zł w tym:

- część oświatowa 3.000.814 zł.

Przyjęto do budżetu gminy na rok 2004 również kwotę 33.000 zł jako ostateczne rozliczenie ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym jako część rekompensująca subwencji ogólnej.

V. Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody składają się następujące planowane dochody:

1. Wpływy z turystyki kwota 5.000 zł w tym:

2. Opłaty z tytułu za miejsca na cmentarzu komunalnych oraz użytkowanie kaplicy cmentarnej i inne opłaty z tego tytułu 16.000 zł,

3. Dochody realizowane przez urząd miejski 17.050 zł w tym:

4. Wpływy realizowane przez konserwatorów straży pożarnej 1.000 zł, (dowóz wody dla firmy ochroniarskiej - Dębiec)

5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 8 908 zł.

6. Dochody Zespołu Szkół 1.000 zł, (prowizje ZUS i urzędu skarbowego za naliczanie i odprowadzanie podatków i składek FUS).

7. Środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych 25.000 zł na opiekę społeczną.

8. Wpływy z usług opiekuńczych 6.000 zł.

9. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45.700 zł.

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z POWIATEM PYRZYCKIM

Zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Lipiany a Powiatem Pyrzyckim, gmina zobowiązała się do utrzymania dróg powiatowych na terenie Lipian i na ten cel otrzymuje środki z budżetu powiatu na rok 2004 przyjęto kwotę 75.000 zł zgodnie z informacją ze Starostwa powiatowego w Pyrzycach.

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dotacje na zadania zlecone wynieść mają łącznie 369.020 zł.

Według informacji w sprawie wysokości dotacji dla Gminy Lipiany na zadania zlecone Wojewody Zachodniopomorskiego pismo FB 1 - 3010/22/2003 z dnia 2003 - 11 - 26 w sprawie kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami gmina otrzymać ma następujące kwoty dotacji:

1) na zadania urzędu wojewódzkiego kwota 66.000 zł,

2/ na zadania z zakresu opieki społecznej 302.000 zł w tym:

Według pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie KBW.DW. 3101 - 11/03 - z 2003 - 11 - 14 dotacja w wysokości 1.020 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizacje stałego spisu wyborców.

II. WYDATKI GMINY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 18.010 zł

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1. W zakresie melioracji kwota 1.500 zł:

2. Składka na Izbę Rolniczą odpis 2% od planowanego podatku rolnego 9.500 zł oraz kwota 10 zł na koszty bankowe.

3. Pozostała działalność 7.000 zł:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna gaz, i wodę 170.000 zł

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1. Dopłaty do cen wody w kwocie 30.000 zł dla zakładów wodociągowych na poziomie planowanego wykonania za rok 2003.

2. Wydatki inwestycyjne to budowa wodociągu do m. Dębiec kwota 140.000 zł, na zadanie te złożono wniosek do programu SAPARD, w przypadku nie otrzymania środków z Unii Europejskiej zadanie te będzie potraktowane pioretytowo kosztem innych inwestycji.

Dział 600 - Transport i łączność 173.000 zł

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

Dział 630 - Turystyka 69.000 zł

Zaplanowano realizację następujących zadań:

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa 141.000 zł

Zaplanowano wydatki na:

1. Dotacje do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 100.000 zł w tym:

2. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 21.000 zł w tym:

3. Środki w kwocie 20.000 zł przeznaczone na nie oprocentowane pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych na remonty.

Dział 710 - Działalność usługowa 87.000 zł,

Zaplanowano wydatki na:

1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, które ze względu na zmianę przepisów w roku 2002 nie zostały zrealizowane kwota 47.000 zł.

2. Wydatki związane z pracami komisji urbanistyczno-architektonicznej 5.000 zł.

3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki komunalnej i nieruchomościami, mapy, podkłady geodezyjne, aktualizacje danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków 8.000 zł.

4. Na utrzymanie cmentarza komunalnego przyjęto kwotę 27.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna 1.700.050 zł

Zaplanowano wydatki na:

1. Urząd Wojewódzki w ramach zdań zleconych wykonywanych przez Urząd Miejski ujęto:

2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 77.000 zł składają się:

1) Diety kwota 61.000 zł w tym:

2) Usługi 5.000 zł w tym:

3) Zakup materiałów 9.000 zł w tym:

4) Podróże służbowe radnych 2.000 zł.

3. W planowanych wydatkach urzędu miejskiego kwota 1.532.050 zł ujęto:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 785.200 zł na co składają się:

2) Pochodne od wynagrodzeń to kwota 152.200 zł (składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz fundusz pracy i są one wyliczane od wypłaconych wynagrodzeń osobowych)

3) wydatki na zakup materiałów około 75.000 zł (materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do komputerów, oprogramowanie biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze na spotkania organizowane przez Burmistrz np. jubileusz par małżeńskich,)

4) zakup usług, usług remontowych i innych ponad 82.629 zł (telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, bankowych, nadzoru na urządzeniami gazowymi, remontowych, koniecznych badań instalacji, itp.),

5) zakup energii elektrycznej oraz zakup gazu do kotłowni urzędu około 38.000 zł

6) na podróże służbowe planuje się kwotę, 31.500 zł,

7) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych, ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego planuje się kwotę 5.500 zł,

8) odpis na fundusz socjalny dla pracowników oraz emerytów rencistów 16. 871 zł (środki na ten cel są obligatoryjne),

9) na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i za pranie 2.000 zł (sprzątaczki, konserwator),

10) na remonty kwota 5.150 zł

11) Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 298.000 zł na następujące zadania:

12) rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników urzędu 40.000 zł.

4. Pozostała działalność kwota 25.000 zł są to wydatki na:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.020 zł

Zaplanowane wydatki są zadaniem zleconym realizowanym z dotacji w kwocie 1.020 zł jest to aktualizacja spisu wyborców. Środki pochodzą z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 81.010 zł

1) Potrzeby na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej ustalono na kwotę 81.010 zł w tym:

1. wynagrodzenia osobowe 23.800 zł, (wynagrodzenia bieżące 22.077 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.723 zł) na opłacenie konserwatorów OSP, (ujęto w planie regulację wynagrodzeń o 3 %),

2. pochodne od wynagrodzeń 4 560 zł, (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)

3. Zaplanowano kwotę 18.000 zł na wypłatę świadczeń dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach straży pożarnej,

4. Pozostałe wydatki bieżące są przeznaczone na utrzymanie w gotowości pojazdów ratowniczych, ich ubezpieczenie, planuje się zakup nowych opon do jednego z wozów gaśniczych, również pozostałe koszty utrzymania konserwatorów oraz remizy strażackiej 29.650 zł. W tym fundusz socjalny 1.044 zł,

5. Zakup dodatkowego wyposażenia do samochodu ratownictwa drogowego 4.000 zł (specjalistyczne wypaszenie medyczne - apteczka),

3) Na potrzeby obrony cywilnej zaplanowano 1.000 zł, środki przeznaczone będą na konserwacje i naprawę sprzętu OC.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 33.310 zł

Ujęte w planie środki są przewidziane są na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od nich dla inkasentów podatków i opłat lokalnych w kwocie 7.210 zł.

2. Na wydatki materiałowe 9.000 zł (zakup kopert, papieru komputerowego, innych materiałów biurowych).

3. Na usługi 11.900 zł, są to wydatki na usługi pocztowe, opłaty komornicze, koszty upomnień.

4. Zaplanowano zakup dwóch programów komputerowych do prowadzenia ewidencji i wymiaru podatków (podatku rolnego i leśnego od osób prawnych obowiązek jego posiadania wynika z art. 7a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz podatku od środków transportowych) w kwocie 5.200 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego175.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na odsetki od już zaciągniętych kredytów pożyczek, oszacowano na 115.000 zł, na koszty obsługi nowo zaciąganych kredytów roku budżetowym 60.000 zł. Przyjęto średnie oprocentowania na poziomie 6,2 % rocznie.

Dział 758- Różne rozliczenia 30.000 zł

Zaplanowano kwotę 30.000 zł na nie przewidziane wydatki, które mogą wystąpić w roku budżetowym lub których wielkość może ulec zmianie.

Dział 801- Oświata i wychowanie 3.783.485 zł

1) Wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej planowane są w wysokości 1.644.200 zł w tym:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli 811.150 zł (w tym fundusz nagród 8.150 zł, nagrody jubileuszowe 5 nauczycieli 11.200 zł ),

c) wynagrodzenie pracowników obsługi 122.850 zł (fundusz nagród 1.300 zł, nagrody jubileuszowe 2 pracowników 2.550 zł)

d) dodatkowe wynagrodzenia roczne 76.500 zł,

e) pochodne od wynagrodzeń 247.100 zł,

f) pozostałe wydatki rzeczowe 223.452 zł (zakup materiałów, usług, gazu, elektryczności, usług innych itp.

g) wydatki inwestycyjne 55.000 zł ( wymiana okien, drzwi remont dachu itp. Dzięki temu szkoła będzie mogła się ubiegać o taką sama kwotę od kuratora w formie dotacji)

h) rezerwa celowa w wysokości 30.000 zł na odprawy emerytalne dla nauczycieli, którzy będą odchodzili na emeryturę)

2) Wydatki na utrzymanie gimnazjum planowane są w wysokości 946.250 zł w tym:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli 489.690 zł (fundusz nagród 4.890 zł, nagrody jubileuszowe nauczycieli 6.720 zł )

c) wynagrodzenie obsługi 75.510 zł (w tym fundusz nagród 780 zł, nagrody jubileuszowe - 2 pracowników 1.530 zł)

d) dodatkowe wynagrodzenia roczne 46.900 zł

e) pochodne od wynagrodzeń 136.900 zł,

f) pozostałe wydatki rzeczowe 151.096 zł (zakup materiałów, usług, gazu, elektryczności,

3) Wydatki na utrzymanie liceum ogólnokształcącego planowane są w wysokości 327.300 zł w tym:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli 189.700 zł (w tym fundusz nagród 1.948 zł nagrody jubileuszowe 5 nauczycieli 2.688 zł),

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne rok 15.600 zł

d) pochodne od wynagrodzeń 54.600 zł,

e) pozostałe wydatki rzeczowe 48.644 zł (zakup materiałów, usług, gazu, elektryczności)

4) Wydatki na utrzymanie szkoły zawodowej planowane są w wysokości 120.735 zł w tym:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli 57.800 zł (w tym fundusz nagród 578 zł)

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.800 zł,

d) pochodne od wynagrodzeń 14.900 zł,

e) pozostałe wydatki rzeczowe 35.546 zł (zakup materiałów, usług, gazu, elektryczności,

We wszystkich wydatkach na wynagrodzenia osobowe przewidziano 3 % regulację wynagrodzeń.

5) Na potrzeby przedszkola w Lipianach przyjęto do budżetu dotację w kwocie 480.000 zł, ma ona zapewnić opłacenie wydatków nie objętych wpłatami rodziców. Głównie to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (planowana kwota na wynagrodzenia 341.299 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy 14.035 zł, pochodne 70.918 zł, przyjęto regulację wynagrodzeń o 3 %), oraz utrzymanie budynku przedszkola (53.748 zł).

6) Zaplanowano na dowozy szkolne kwotę 235.000 zł. Zadanie te jest realizowane:

a) przez firmę „Usługi transportowe Jan Szotecki” dowóz dzieci i młodzieży do Lipian planowany koszt 200.000 zł:

b) Zakład Usług Transportowych z Pyrzyc dowóz uczniów z Mielęcinka planowany koszt 9.000 zł:

c) Biuro Turystyczno - Przewozowe „Mewa Tour” dowóz dzieci z Lipian niepełnosprawnych planowany koszt 26.000 zł:

7) Ujęto w budżecie kwotę 600 zł na koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli, którzy będą się ubiegać o kolejne szczeble awansu zawodowego.

8) Na dokształcanie nauczycieli przewidziano 16.600 zł, obowiązek zaplanowania tej kwoty wynika z ustawy „Karta nauczyciela” i wynosi 1% wynagrodzeń nauczycieli. Środki te są przeznaczone dla wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół (w tym nauczycieli zatrudnionych w świetlicy).

9) W planie wydatków ujęto środki na fundusz socjalny rencistów i emerytowanych nauczycieli, w kwocie 12.800 zł, środki na ten cel według MENiS są uwzględnione w subwencji oświatowej.

Dział 851- Ochrona zdrowia 86.685 zł

1) Na lecznictwo ambulatoryjne przyjęto kwotę 37.000 zł przeznaczona ma być na:

2) Zaplanowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 49.685 zł w tym wydatki na:

Na wynagrodzenia osób opiekującymi się świetlicami i klubem abstynenta kwota 13.728 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.697 zł oraz odpis na fundusz socjalny 600 zł. Na inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i klubu AA planuje się dla:

1/ Świetlica w Batowie 2.400 zł,

2/ Świetlica w Lipianach 2.400 zł,

3/ Klub Abstynenta 8.000 zł,

4/ Wynagrodzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.200 zł - 4 osoby x 150 zł/m-c x 12 miesięcy,

5/ Programy profilaktyczne realizowane w szkole 2.000 zł,

6/ Widowiska i teatry o charakterze profilaktycznym 1.000 zł (od 2 do 3 spektakli),

7/ Pozostałe wydatki, na leczenie i opłaty do Sądu za kuratorów i lekarzy biegłych orzekających w sprawach o stwierdzenie uzależnienia 1.660 zł,

8/ Dożywianie dzieci 8.000 zł.

Wydatki w trakcie roku budżetowego będą realizowane, stosownie do wpływów budżetowych o ile wpływy przekroczą kwotę 45.700 zł dokonane zostanie zwiększenie wydatków taką samą kwotę.

Dział 852 - Pomoc społeczna 1.060.950 zł

W planie na rok 2004 ujęto realizację zadań własnych i zleconych w kwocie łącznej 1.060.950 zł w tym:

1) Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jako zadanie zlecone realizowane przez ośrodek pomocy społeczne zaplanowane są w wysokości 9.000 zł. Wydatki te dotyczą osób będących podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej.

2) Środki na zasiłki i pomoc w naturze mają wynieść 276.000 zł w tym:

3) Dodatki mieszkaniowe zostały oszacowane na poziomie 460.000 zł, zgodnie ze znowelizowaną ustawą dochodach jednostek środki na ten cel ma pokrywać w całości budżet gminy. Dotychczas część środków na ten cel gmina otrzymywała z budżetu państwa (do 50 % wydatków) te wydatki są największą pozycją w dziale opieka społeczna. Zgodnie z cytowaną wcześniej ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rada gminy może obniżyć lub podwyższyć kwotę, jaką świadczeniobiorca, może otrzymać o 20 %.

4) Wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych jest zadaniem zleconym realizowanym przez ośrodek pomocy społecznej środki na ten cel wynoszą 14.000 zł.

5) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano łącznie kwotę 232. 850 zł, są to środki na wynagrodzenia pracowników ośrodka oraz opiekunek społecznych 178.050 zł (wynagrodzenia bieżące 158.853 zł, nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników 6.530 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.667), pochodne na wynagrodzenia wynieść mają 34.000 zł, fundusz socjalny wyniesie 5.681 zł. W roku 2004 w ramach wydatków bieżących planuje się zakup drukarki komputerowej oraz malowanie pomieszczeń OPS, kwota 500 zł. Pozostałe środki mają zapewnić bieżącą realizację zadań własnych i zleconych. Środki przewidziane z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka są niewystarczające i nie zapewniają nawet wynagrodzeń.

6) Na dożywianie dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 55.000 zł, środki na ten cel w roku 2004 ma również zapewnić budżet państwa

7) na wydatki związane usługami opiekuńczymi w ramach usług sąsiedzkich (umowy zlecenia) zaplanowano kwotę 4.100 zł, oraz 10.000 zł na opłacenie pobytu podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej. Faktyczne koszty usług opiekuńczych uwzględniając wydatki na etatowe opiekunki przekraczają kwotę 60.000 zł, a wpływy z tego tytuły wynieść mają 6.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 184.700 zł

1) Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej planowane są w wysokości 164.300 zł w tym:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń;

b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli 96.300 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 7. 800 zł,

d) pochodne od wynagrodzeń 23.600 zł ,

e) pozostałe wydatki rzeczowe 28.789 zł (zakup materiałów, usług, gazu, elektryczności,

2) W planie budżetu ujęto środki na stypendia dla uczniów i studentów kwocie 15.400 zł (0,5 % subwencji oświatowej). Wydatkowania tych środków dokonuje się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stypendiów z budżetu gminy.

3) zaplanowano kwotę 5.000 zł na następujące zadania:

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 775.000 zł

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1) gospodarki ściekowej i ochrony wód 304.000 zł w tym:

2) gospodarka odpadami to wydatki na opłacenie kosztów udostępnienia pojemników do zbiórki selektywnej odpadów 12.000 zł (Firma Rethmann),

3) na utrzymanie czystości w mieście 146.000 zł w tym;

4) na zieleń miejską planuje się 36.000 zł z tego:

5) oświetlenie ulic placów i dróg kosztować ma 148.000 zł w tym są ujęte dotychczas refundowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego koszty oświetlenia ulic i dróg krajowych, wojewódzkich powiatowych (ponad 100.000 zł) planuje się je na:

6) Dotacja dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji 105.000 zł z tego;

7) Wydatki związane z opłatą produktową w kwocie 1.800 zł mogą być przeznaczone na edukację ekologiczną, gospodarkę odpadami w zakresie zbiórki surowców wtórnych.

8) pozostałej działalności przewidziano środki w kwocie 22.200 zł w tym

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 419.690 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 89.590 zł

Lipiany, dnia 2004-02-24 r.

Budżet Gminy Lipiany na rok 2004

19